Комплексная программа социально–экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы

02.03.2012

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
решением Думы города Братска
от 23.12.2011324/г-Д

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2012 год

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2012 год (далее - Годовой план) является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 № 359/г-Д (далее - Комплексная программа), и представляет собой систему индикативных показателей на 2012 год, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятий по приоритетным направлениям развития в пределах финансовых возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2012 году.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города Братска на 2012 год являются:

1) повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Братска, в том числе за счет перевода муниципальных учреждений города Братска на новую систему оплаты труда;

2) реализация программ и мероприятий, направленных на активизацию жилищного строительства, обеспечение горожан жильем, повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города Братска, в том числе:

  • строительство жилых домов в рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске» на 2005-2025 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 30.09.2005 № 73/г-Д;
  • обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации муниципальной целевой программы «Жилье-молодым» на 2005-2019 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 27.06.2005 № 60/г-Д;
  • разработка схем территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, внесения изменений в Правила землепользования и застройки в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие градостроительного комплекса города Братска» на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 02.11.2009 № 1951;
  • проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Приведение муниципального жилищного фонда муниципального образования города Братска в удовлетворительное техническое и противопожарное состояние на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2010 № 2201;
  • ремонт дорожного полотна внутриквартальных проездов в жилых районах города Братска в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территорий муниципального образования города Братск» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2010 № 2189;
    капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования города Братска в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.12.2008 № 2391;
  • благоустройство прилегающей территории железнодорожного вокзала «Падунские пороги» в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного обслуживания муниципального образования города Братска на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.11.2009 № 2052;

3) реализация программ и мероприятий, направленных на создание условий для полноценного и гармоничного развития и воспитания детей и подростков, в том числе:

  • увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ) за счет возврата в действующую систему дошкольного образования ранее закрытых учреждений и открытия дополнительных групп в действующих МДОУ;
  • начало строительства нового МДОУ в 26 микрорайоне жилого района Центральный города Братска на 140 мест;
  • создание дошкольных групп для старших дошкольников на базе муниципальных общеобразовательных учреждений;
  • содействие дальнейшему развитию вариативных форм дошкольного образования, ориентированных на удовлетворение запросов родителей, являющихся основными заказчиками образовательных услуг (семейные детские сады, центры дошкольного образования, консультационные пункты, корпоративные МДОУ, размещение муниципального заказа и другие), в том числе и на коммерческой основе;
  • развитие системы военно-патриотического воспитания детей и подростков;

4) реализация проектов, направленных на создание условий для отдыха горожан, обеспечение равных возможностей для занятий физкультурой и спортом всех слоев и возрастных групп, удовлетворения культурно-досуговых запросов населения города Братска за счет:

  • реализации новых спортивных проектов: семейное плавание «Мама, папа, я – спортивная семья», городской конкурс «Лучший тренер-общественник», спортивная акция «Лыжня зовет-2012»;
  • реализации проекта «Добрый дом» в целях создания безбарьерной комфортной среды, расширения доступа к современным информационным ресурсам, организации совместной деятельности детей и родителей, детей-инвалидов и здоровых детей;
  • организации регулярного автобусного маршрута до спортивного комплекса «Олимпия» муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города Братска;
  • устройство ледового катка на спортивном ядре дома спорта «Металлург» муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Сибиряк» муниципального образования города Братска;
  • завершения работ по строительству буксировочной канатной дороги № 2 в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс зимних спортивных сооружений «Гора Пихтовая»;
  • начала строительства городского парка по улице Советской жилого района Центральный города Братска (парк тысячелетия).

Ожидаемые результаты реализации приоритетных направлений социально-экономического развития представлены системой индикативных показателей на 2012 год.

Показатели-индикаторы результативности на 2012 год

№ п/п

Основные показатели-индикаторы результативности

ед. изм.

2010 факт

2011 оценка

2012 план

1

2

3

4

5

6

Программа «Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 110.00.)

Программа «Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 111.00.)

1.

Численность постоянного населения на конец года

тыс. чел.

246,3

245,2

244,1

2.

Среднемесячная заработная плата (номинальная)

руб.

20 838

23 620

26 245

3.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

10,4

8,2

7,7

4.

Уровень безработицы

%

1,05

0,93

0,90

Подпрограмма «Экологическая безопасность» (код 112.01.)

5.

Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников

тыс. тонн

115,1

115,1

115,1

6.

Валовые сбросы в поверхностные водоемы

тыс. тонн

111,2

110,5

105,3

7.

Количество переработанных и утилизированных промышленных отходов

тыс. тонн

293,7

669,5

765,9

8.

Восстановление рыбных запасов

тонн

20

22

22

9.

Санитарная очистка городских лесов

га

0

15,3

14,1

Подпрограмма «Здравоохранение» (код 112.02.)

10.

Обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч жителей

чел.

26,2

27,4

27,9

11.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в расчете на 10 тысяч жителей

чел.

97,2

95,9

96,3

12.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения, всего

руб.

15 894

18 394

20 233

12.1

в том числе врачей

33 502

39 725

43 698

13.

Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии

%

44,0

44,5

44,5

14.

Охват периодическими профилактическими осмотрами

%

99,3

99,3

99,3

15.

Общая смертность в расчете на тысячу жителей

чел.

13,5

13,6

13,6

Подпрограмма «Общее образование» (код 112.03.)

16.

Средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, всего
в том числе:

руб.

13 498

18 290

20 360

16.1

в том числе учителей

16 014

20 105

25 500

17.

Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб.

8 629

10 160

12 600

18.

Охват детей от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования

%

65,1

67,0

69,5

19.

Очередность на получение места в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (1,5-6 лет)

чел.

3 766

3 350

3 050

20.

Количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях

ед.

495

900

760

21.

Количество детей, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы

чел.

19 735

19 888

20 200

Подпрограмма «Культура» (код 112.05.)

22.

Количество городских культурно-массовых мероприятий

ед.

4 575

4 030

3 840

23.

Общее количество участников городских культурно-массовых мероприятий

тыс. чел.

662,6

458,5

358,5

24.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

руб.

7 908

8 262

9 736

Подпрограмма «Молодежная политика» (код 112.06.)

25.

Количество городских мероприятий, проводимых для молодежи

ед.

47

50

52

26.

Количество детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики

тыс. чел.

19,0

20,5

21,5

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (код 112.07.)

27.

Количество посещений спортивных сооружений города Братска

тыс. посещ.

904,9

890,0

905,0

28.

Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

43 878

43 900

43 900

29.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

ед.

462

470

470

30.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

тыс. чел.

36,3

37,0

37,0

31.

Количество учащихся спортивных школ

чел.

2 178

3 919

4 044

32.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры

руб.

9 254

10 573

11 405

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (код 112.08.)

33.

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда

%

3,0

2,9

2,8

34.

Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилья

чел.

58

222

978

35.

Количество отремонтированных подъездов в жилых домах

ед.

380

167

180

36.

Количество модернизированных (замененных) лифтов

ед.

31

1

47

37.

Наличие благоустроенных мест отдыха для детей и подростков на детских и спортивных площадках

ед.

586

617

627

38.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог

тыс. кв.м

45,1

84,2

35,0

39.

Снижение объемов потребляемых энергоресурсов и воды к базовому периоду (2009 год)

%

0,0

6,0

9,0

Подпрограмма «Транспорт и связь» (код 112.09.)

40.

Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса

км

666,7

675,0

680,0

Подпрограмма «Потребительский рынок» (код 112.10.)

41.

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу жителей

кв. м

581,1

592,9

630,9

42.

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя

тыс. руб.

89,6

99,7

106,0

43.

Объем платных услуг в расчете на одного жителя

тыс. руб.

30,5

35,1

37,5

Подпрограмма «Общественная безопасность» (код 112.11.)

44.

Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей

ед.

328,5

300,0

290,0

45.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений

%

6,2

6,0

6,0

46.

Количество дорожно - транспортных происшествий

ед.

306

305

300

Программа «Развитие экономического потенциала города» (код 120.00.)

Программа «Общее развитие экономического потенциала города» (код 121.00.)

47.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на одного жителя

тыс. руб.

653,2

663,6

703,9

48.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя

тыс. руб.

41,7

89,1

49,6

49.

Объем средств, поступивший в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами

млн. руб.

77,4

189,9

160,0

Программа «Отраслевое развитие экономического потенциала города» (код 122.00.)

Подпрограмма «Малый бизнес» (код 122.01.)

50.

Количество малых предприятий в расчете на тысячу жителей

ед.

5,6

5,7

5,8

51.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных мероприятиями в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства

ед.

1 346

1 454

1 520

52.

Объем микрозаймов, выданных Фондом поддержки малого и среднего предпринимальства

млн. руб.

13,5

19,4

20,0

Подпрограмма «Градостроительный комплекс» (код 122.02.)

53.

Ввод в эксплуатацию жилых домов

тыс.
кв. м

37,78

25,0

29,0

54.

Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия

ед.

33

105

69

55.

Капитальный ремонт автодорог и улиц

км

0

0

3,7

Программа «Совершенствование системы управления муниципальным образованием»
(код 130.00.)

Программа «Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 131.00.)

56.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации города Братска, информация по которым размещена в муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) города Братска»

ед.

12

30

65

57.

Количество муниципальных функций контроля, исполняемых отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации города Братска, информация по которым размещена в муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) города Братска»

ед.

0

3

8

Программа «Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 132.00.)

Подпрограмма «Бюджет и бюджетный процесс» (код 132.01.)

58.

Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета города Братска

%

17,1

33,6

50,0

59.

Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа путем проведения торгов и запросов котировок цен

%

10,4

18,0

20,0

60.

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя

тыс. руб.

10,3

11,8

10,4

61.

Снижение затрат на облуживание муниципального долга

%

0,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (код 132.02.)

62.

Доходы от нежилой муниципальной недвижимости

млн. руб.

156,6

155,0

140,0

63.

Доходы от арендных платежей за землю

млн. руб.

210,1

170,0

179,0

64.

Доходы от продажи муниципальной собственности

млн. руб.

195,2

408,0

262,0