Комплексная программа социально–экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы

02.03.2012

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2011 год

УТВЕРЖДЕН
решением Думы города Братска
от 29.12.2010 №175 /г-Д

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2011 год

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2011 год (далее – Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2008-2012 годы, и является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 № 359/г-Д (далее – Комплексная программа).

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города Братска на 2011 год являются:

1. По программе «Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 111.00.):

1.1. повышение заработной платы работникам бюджетной сферы города;

1.2. содействие занятости населения и росту заработной платы во внебюджетном секторе экономики;

1.3. улучшение жилищных условий молодых семей;

1.4. предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан города.

2. По подпрограмме «Экологическая безопасность» (код 112.01.):

2.1. формирование активной политики природосбережения, обеспечивающей снижение экологической нагрузки и восстановление природных ресурсов;

2.2. оздоровление детского населения, подвергшегося влиянию факторов окружающей среды;

2.3. совершенствование мониторинга состояния окружающей среды, в том числе приобретение автоматической станции контроля окружающей среды.

3. По подпрограмме «Здравоохранение» (код 112.02.):

3.1. повышение укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения города врачебными кадрами;

3.2. оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города медицинским оборудованием;

3.3. реализация мероприятий, направленных на организацию профилактической работы по улучшению здоровья населения.

4. По подпрограмме «Общее образование» (код 112.03.):

4.1. увеличение количества мест в дошкольных учреждениях;

4.2. обеспечение безопасных условий пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях;

4.3. обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей.

5. По подпрограмме «Культура» (код 112.05.):

5.1. поддержка профессионального искусства, самодеятельного художественного творчества, развитие местных и национальных культурных традиций, промыслов и ремесел;

5.2. организация досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

5.3. сохранение объектов культурного наследия.

6. По подпрограмме «Молодежная политика» (код 112.06.):

6.1. поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие молодежных добровольческих инициатив;

6.2. профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;

6.3. повышение уровня патриотического воспитания молодежи.

7. По подпрограмме «Физическая культура и спорт» (код 112.07.):

7.1. развитие массовых видов спорта;

7.2. целенаправленная пропаганда физкультуры и спорта среди всех слоев населения, как основы здорового образа жизни;

7.3. обеспечение равных возможностей для занятий физкультурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения;

7.4. привлечение внебюджетных источников для финансирования массового и профессионального спорта.

8. По подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» (код 112.08.):

8.1. проведение капитального ремонта многоквартирных домов (в том числе замена и модернизаций лифтов, модернизация инженерных систем с установкой внутридомовых приборов учета и регулирования);

8.2. переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

8.3. реализация мероприятий по комплексному благоустройству города;

8.4. реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

8.5. сохранение мер социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

9. По подпрограмме «Транспорт и связь» (код 112.09.):

9.1. дальнейшая оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта;

9.2. повышение экономической эффективности работы муниципального транспорта;

9.3. сохранение мер социальной поддержки населения в сфере транспортных услуг.

10. По подпрограмме «Потребительский рынок» (код 112.10.):

10.1. дальнейшее развитие сети потребительского рынка, оказывающей социально-необходимые услуги категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

10.2. содействие развитию прогрессивных инфраструктур потребительского рынка;

10.3. развитие сезонных «зеленых» рынков по реализации овощной продукции местных сельхозпроизводителей.

11. По подпрограмме «Общественная безопасность» (код 112.11.):

11.1. наращивание сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах города посредством внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

11.2. привлечение населения к участию в профилактике правонарушений и укреплению правопорядка;

11.3. обеспечение сохранности улично-дорожной сети в целях повышения уровня безопасности дорожного движения.

12. По программе «Общее развитие экономического потенциала города» (код 121.00.):

12.1. содействие реализации инвестиционных проектов по развитию новых и реконструкции существующих производств на основе ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;

12.2. дальнейшее развитие социального партнерства.

13. По подпрограмме «Малый бизнес» (код 122.01.):

13.1. создание условий для поддержки и развития малого предпринимательства;

13.2. участие в обеспечении работы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Братска.

14. По подпрограмме «Градостроительный комплекс» (код 122.02.):

14.1. разработка документации по планировке территории города, нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки;

14.2. создание условий для развития рынка жилья, в том числе индивидуального, формирование площадок жилищно-социального строительства для привлечения инвесторов;

14.3. ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

15. По программе «Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 131.00.):

15.1. проведение административной реформы, оптимизация структуры органов местного самоуправления;

15.2. обеспечение открытости и доступности публичных муниципальных информационных ресурсов.

16. По подпрограмме «Бюджет и бюджетный процесс» (код 132.01.):

16.1. укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города;

16.2. обеспечение сбалансированности бюджета города;

16.3. проведение ответственной политики управления муниципальным долгом;

16.4. совершенствование системы бюджетирования, ориентированного на результат.

17. По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» (код 132.02.):

17.1. эффективное использование муниципального имущества;

17.2. оптимизация структуры и состава муниципальных предприятий и бюджетных учреждений.

Индикативные показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели–индикаторы результативности деятельности на 2011 год по итогам мониторинга реализации Годового плана социально-экономического развития города Братска 2010 года, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения мероприятий Комплексной программы в 2011 году.

Показатели-индикаторы результативности на 2011 год

№ п/п

Основные показатели-индикаторы результативности

ед. изм.

2009 факт

2010 оценка

2011 план

Программа «Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 100.00.)

Программа «Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 111.00.)

1.

Численность постоянного населения

тыс. чел.

249,7

248,3

247,3

2.

Среднемесячная заработная плата (номинальная)

руб.

18 928

21 370

23 620

в % к предыдущему периоду

%

110,1

112,9

110,5

3.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

13,2

10,7

10,5

4.

Уровень безработицы

%

1,44

1,2

1,1

Подпрограмма «Экологическая безопасность» (код 112.01.)

5.

Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников

тыс. тонн

116,1

115,0

114,6

6.

Валовые сбросы в поверхностные водоемы

тыс. тонн

110,5

109,0

108,5

7.

Переработка промышленных отходов (микрокремнезем, автошины, отходы лесопиления)

тыс. тонн

8,22

60,7

60,7

8.

Восстановление рыбных запасов

тонн

20,0

23,4

21,3

9.

Санитарная очистка городских лесов

га

0,0

0,0

15,3

Подпрограмма «Здравоохранение» (код 112.02.)

10.

Обеспеченность врачами в расчете на 10 тыс. жителей

чел.

26,8

27,0

27,1

11.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. жителей

чел.

95,0

94,5

94,8

12.

Обеспеченность медицинскими услугами в расчете на одного жителя

тыс. руб.

6,2

6,3

6,7

13.

Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии

%

45,7

44,0

44,5

14.

Охват периодическими профилактическими осмотрами

%

99,0

99,1

99,3

15.

Общая смертность в расчете на 1 тыс. жителей

чел.

12,6

13,1

13,0

Подпрограмма «Общее образование» (код 112.03.)

16.

Обеспеченность услугами общего образования в расчете на одного учащегося

тыс. руб.

30,2

32,8

34,9

17.

Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на одного воспитанника

тыс. руб.

50,7

52,5

58,1

18.

Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на одного воспитанника

тыс. руб.

12,2

12,0

13,5

Подпрограмма «Культура» (код 112.05.)

19.

Количество массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей

ед.

18,0

14,4

16,2

20.

Количество мест массового отдыха

ед.

7

7

8

21.

Обеспеченность услугами учреждений культуры в расчете на одного жителя

тыс. руб.

0,62

0,65

0,69

Подпрограмма «Молодежная политика» (код 112.06.)

22.

Количество мероприятий, проводимых для молодежи

ед.

235

220

220

23.

Количество участников молодежных клубов

чел.

4 000

4 867

5 067

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (код 112.07.)

24.

Количество посещений спортивных сооружений города Братска

тыс. посещ.

900,6

901,0

905,0

25.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

ед.

466

460

470

26.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

тыс. чел.

36,7

36,2

37,0

27.

Количество учащихся спортивных школ

чел.

2 202

2 159

2 203

28.

Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период

чел.

184

177

130

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (код 112.08.)

29.

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда

%

3,1

3,0

2,9

30.

Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и планируемых к замене

ед.

45

31

12

31.

Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов

%

31,6

46,9

53,2

32.

Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов

%

46,3

51,6

60,2

33.

Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон

%

20,6

22,1

25,0

34.

Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды

млн. руб.

3,2

0,279

0,381

Подпрограмма «Транспорт и связь» (код 112.09.)

35.

Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса

км

602,2

666,7

680,0

36.

Количество зарегистрированных домашних телефонов в расчете на 1 тыс. жителей

шт.

310,5

310,5

311,0

Подпрограмма «Потребительский рынок» (код 112.10.)

37.

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей

кв. м

539,7

565,6

590,0

38.

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя

тыс. руб.

86,7

88,2

91,7

в % к предыдущему периоду

%

100,2

101,7

104,0

39.

Объем платных услуг в расчете на одного жителя

тыс. руб.

28,1

30,2

32,7

в % к предыдущему периоду

%

110,2

107,5

108,3

Подпрограмма «Общественная безопасность» (код 112.11.)

40.

Количество преступлений в расчете на 10 тыс. жителей

ед.

354,7

330,0

320,0

41.

Количество лиц, пострадавших в результате пожара, в расчете на 10 тыс. жителей

ед.

0,99

0,99

0,96

42.

Количество дорожно-транспортных происшествий

ед.

332

310

305

Программа «Развитие экономического потенциала города» (код 120.00.)

Программа «Общее развитие экономического потенциала города» (код 121.00.)

43.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на одного жителя

тыс. руб.

587,5

607,5

655,7

в % к предыдущему периоду

%

126,8

103,4

107,9

44.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя

тыс. руб.

38,2

43,2

57,6

в % к предыдущему периоду

%

105,2

113,1

133,3

45.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства

ед.

42

60

60

Программа «Отраслевое развитие экономического потенциала города» (код 122.00.)

Подпрограмма «Малый бизнес» (код 122.01.)

46.

Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей

ед.

5,23

5,23

5,30

47.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг малых предприятий

млн. руб.

17 827

18 444

19 400

Подпрограмма «Градостроительный комплекс» (код 122.02.)

48.

Ввод жилья

тыс.

кв. м

23,2

32,7

20,7

49.

Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя

кв. м

21,05

21,30

21,50

50.

Наличие автодорог

км

554,7

554,7

554,7

51.

Капитальный ремонт автодорог и улиц

км

0,0

0,0

0,0

Программа «Совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 130.00.)

Программа «Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 131.00.)

52.

Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. жителей

ед.

4,8

4,8

4,8

53.

Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. жителей

ед.

2,2

2,2

2,2

54.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления

ед.

739

600

647

55.

Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления

%

95

95

95

56.

Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных

%

100

100

100

57.

Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления

ед.

4

4

4

58.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, информация по которым размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

ед.

0

0

20

Программа «Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 132.00.)

Подпрограмма «Бюджет и бюджетный процесс» (код 132.01.)

59.

Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города Братска

млн. руб.

3,0

3,8

5,0

60.

Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета города Братска

%

7,4

13,8

40,0

61.

Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа путем проведения торгов и запросов котировок цен

млн. руб.

80,4

70,0

70,0

62.

Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в расходах бюджета, направляемых на обеспечение муниципальных нужд

%

57,0

55,0

55,0

63.

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя

тыс. руб.

10,1

10,3

10,9

64.

Снижение затрат на облуживание муниципального долга

%

3,9

52,0

15,0

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью» (код 132.02.)

65.

Доходы от нежилой муниципальной недвижимости

млн. руб.

168,6

149,0

145,0

66.

Доходы от арендных платежей за землю

млн. руб.

216,8

212,0

225,0

67.

Доходы от продажи муниципальной собственности

млн. руб.

199,7

173,2

160,5