Комплексная программа социально–экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы

02.03.2012

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год

УТВЕРЖДЕН

решением Думы города Братска

от 28.12.200937/г-Д

ГОДОВОЙ ПЛАН

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА БРАТСКА НА 2010 ГОД

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год (далее – Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2008-2012 годы.

Годовой план является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 № 359/г-Д (далее – Комплексная программа).

Индикативные показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели – индикаторы результативности деятельности на 2010 год по итогам мониторинга реализации Годового плана социально-экономического развития города Братска 2009 года, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения мероприятий Комплексной программы в 2010 году с учетом консервативного сценария развития экономики города Братска на 2010 год.

Общемуниципальный центр ответственности: администрация муниципального образования города Братска.

Годовой план социально-экономического развития

города Братска на 2010 год

№ п/п

Основные показатели-индикаторы результативности

ед. изм.

2008 факт

2009 оценка

2010 план

1

2

3

4

5

6

Программа «Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 100.00.)

Программа «Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 111.00.)

1.

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. чел.

251,5

250,6

249,9

Продолжение

1

2

3

4

5

6

2.

Среднемесячная заработная плата (номинальная)

руб.

17 190

18 524

19 900


в % к предыдущему периоду

%

121,4

107,8

107,4

3.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

13,2

13,2

13,0

4.

Уровень безработицы

%

0,7

1,35

1,2

Подпрограмма «Экологическая безопасность» (код 112.01.)

5.

Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников

тыс. тонн

122,4

123,0

122,3

6.

Валовые сбросы в поверхностные водоемы

тыс. тонн

113,7

107,4

111,6

7.

Переработка промышленных отходов (микрокремнизем, автошины, отходы лесопиления)

тыс. тонн

2,6

1,9

1,5

8.

Восстановление рыбных запасов

тонн

20,0

0

0

9.

Санитарная очистка городских лесов

га

56,9

0

0

Подпрограмма «Здравоохранение» (код 112.02.)

10.

Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами

чел.

27,7

30,0

30,5

11.

Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом

чел.

98,6

108,0

108,3

12.

Обеспеченность услугами здравоохранения в расчете на душу населения

тыс. руб.

6,55

5,05

5,42

13.

Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии

%

42,7

49,0

50,0

14.

Охват периодическими профилактическими осмотрами

%

95,2

96,0

96,0

15.

Общая смертность в расчете на 1 тыс. населения

чел.

13,0

13,0

12,9

Подпрограмма «Общее образование» (код 112.03.)

16.

Обеспеченность услугами общего образования в расчете на 1-го учащегося

тыс. руб.

31,77

28,92

28,93

17.

Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на 1-го воспитанника

тыс. руб.

51,52

45,11

45,39

18.

Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на 1-го воспитанника

тыс. руб.

11,89

10,97

10,46

Подпрограмма «Культура» (код 112.05.)

19.

Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей

ед.

17,3

16,0

16,4

20.

Количество мест массового отдыха

ед.

6

7

7

21.

Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения

тыс. руб.

0,91

0,57

0,60

Подпрограмма «Молодежная политика» (код 112.06.)

22.

Количество проводимых мероприятий для молодежи

ед.

232

210

220

23.

Количество участников молодежных клубов

чел.

4 467

4 470

4 470

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (код 112.07.)

24.

Количество посещений спортсооружений города

тыс. посещ.

814,6

835,7

850,1

Продолжение

1

2

3

4

5

6

25.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

ед.

525

458

450

26.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

тыс. чел.

38,3

36,3

35,5

27.

Количество учащихся спортивных школ

чел.

1 873

2 065

2 125

28.

Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период

чел.

367

184

163

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (код 112.08.)

29.

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города

%

3,4

3,1

3,0

30.

Количество отработавших предельный срок эксплуатации лифтов в жилищном фонде, планируемых к замене

ед.

42

40

39

31.

Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города

%

41,9

44,6

47,5

32.

Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города

%

36,2

43,4

51,9

33.

Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города

%

20,6

23,5

23,5

34.

Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды

млн. руб.

11,8

2,3

0,3

Подпрограмма «Транспорт и связь» (код 112.09.)

35.

Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса

км

590

602,2

610

36.

Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения

шт.

308,7

310,0

311,0

Подпрограмма «Потребительский рынок» (код 112.10.)

37.

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения

кв. м

453,6

461,8

471,0

38.

Оборот розничной торговли на душу населения

тыс. руб.

86,5

88,5

93,6

в % к предыдущему периоду

%

127,9

102,3

105,8

39.

Объем платных услуг на душу населения

тыс. руб.

25,5

27,7

29,5

в % к предыдущему периоду

%

125,6

108,6

106,5

Подпрограмма «Общественная безопасность» (код 112.11.)

40.

Количество преступлений на 10 тыс. населения

ед.

439

365

360

41.

Количество дорожно-транспортных происшествий

ед.

353

345

340

42.

Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения

ед.

0,92

0,87

0,84

Программа «Развитие экономического потенциала города» (код 120.00.)

Программа «Общее развитие экономического потенциала города» (код 121.00.)

43.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на душу населения

тыс. руб.

463,3

624,3

681,6

Продолжение

1

2

3

4

5

6


в % к предыдущему периоду


120,6

134,8

109,2

44.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на душу населения

тыс. руб.

36,3

59,3

28,4

в % к предыдущему периоду


180,9

163,4

47,9

45.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства

ед.

58

58

60

Программа «Отраслевое развитие экономического потенциала города» (код 122.00.)

Подпрограмма «Малый бизнес» (код 122.01.)

46.

Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей

ед.

5,5

5,5

5,6

47.

Выручка предприятий малого бизнеса

млн. руб.

21 740

20 183

21 632

Подпрограмма «Градостроительный комплекс» (код 122.02.)

48.

Ввод жилья

тыс.кв.м

29,6

25,0

21,3

49.

Обеспеченность жильем на душу населения

кв.м

21,0

21,1

21,2

50.

Наличие автодорог

км

457,7

554,7

554,7

51.

Капитальный ремонт автодорог и улиц

км

11,4

0

0

Программа «Совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 130.00.)

Программа «Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 131.00.)

52.

Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения

ед.

4,6

4,6

4,6

53.

Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения

ед.

2,2

2,2

2,2

54.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления

ед.

585

620

600

55.

Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления

%

95

95

95

56.

Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных

%

100

100

100

57.

Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления

ед.

4

4

4

Программа «Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 132.00.)

Подпрограмма «Бюджет и бюджетный процесс» (код 132.01.)

Продолжение

1

2

3

4

5

6

58.

Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города

млн. руб.

4,5

2,0

2,0

59.

Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета

%

12,3

5,4

11,3

60.

Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа

млн. руб.

78,2

55,0

55,0

61.

Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета

%

34

25

31

62.

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя

тыс. руб.

10,6

9,9

10,2

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью» (код 132.02.)

63.

Доходы от нежилой муниципальной недвижимости

млн. руб.

153,8

167,0

149,0

64.

Доходы от арендных платежей за землю

млн. руб.

208,1

205,2

212,0

65.

Доходы от продажи муниципальной собственности

млн. руб.

93,8

181,4

173,2