Комплексная программа социально–экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы

02.03.2012

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 № 359/г-Д, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 26, 52 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска


РЕШИЛА


1. Утвердить прилагаемый Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Лойчица А.И.

Глава муниципального образования

(мэр) города Братска С.В. Серебренников

УТВЕРЖДЕН

решением Думы города Братска

от 26.12.2008 № 563/г-Д

ГОДОВОЙ ПЛАН

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА БРАТСКА НА 2009 ГОД

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год (далее – Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования муниципального образования города Братска.

Годовой план является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 № 359/г-Д (далее – Комплексная программа) и представляет собой систему индикативных показателей развития города на 2009 год.

Учитывая, что Годовой план является инструментом реализации запланированных мероприятий Среднесрочного плана, его структура представляет собой систему показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана.

Показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели – индикаторы результативности деятельности на 2009 год по итогам мониторинга реализации Годового плана на 2008 год, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения программных мероприятий в 2009 году.

Общемуниципальный центр ответственности: администрация муниципального образования города Братска.

Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год

№ п/п

Основные показатели - индикаторы

ед. изм.

2007 факт

2008 оценка

2009 план

1

2

3

4

5

6


Программа «Повышение качества жизни безопасности жизнедеятельности населения» (код 100.00.)


Программа «Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения» (код 111.00.)

1.

Численность постоянного населения на начало года

тыс. чел.

253,2

252,0

251,0

2.

Среднемесячная заработная плата

руб.

14 155

17 172

17 200

в % к предыдущему периоду

%

123,8

121,3

100,2

3.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

13,5

13,0

13,0

4.

Уровень безработицы

%

0,56

0,60

0,82


Подпрограмма «Экологическая безопасность» (код 112.01.)

5.

Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников

тыс. тонн

122,50

125,66

125,66

6.

Валовые сбросы в поверхностные водоемы

тыс. тонн

110,33

117,70

115,66

7.

Переработка промышленных отходов

тыс. тонн

2,10

3,01

5,40

8.

Восстановление рыбных запасов

тонн

16,0

20,0

16,0

9.

Санитарная очистка городских лесов

га

31,9

50,0

56,0


Подпрограмма «Здравоохранение» (код 112.02.)

10.

Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами

чел.

26,3

26,6

26,6

11.

Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом

чел.

92,3

94,7

94,7

12.

Обеспеченность услугами здравоохранения в расчете на душу населения

тыс. руб.

4,5

5,8

5,8

13.

Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии

%

44,5

52,0

57,0

14.

Охват периодическими профилактическими осмотрами

%

97,4

98,0

99,0

15.

Общая смертность в расчете на 1 тыс. населения

чел.

13,3

13,1

13,0


Подпрограмма «Общее образование» (код 112.03.)

16.

Обеспеченность услугами общего образования в расчете на 1-го учащегося

тыс. руб.

24,0

30,8

28,7

17.

Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на 1-го воспитанника

тыс. руб.

42,4

49,7

50,5

18.

Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на 1-го воспитанника

тыс. руб.

10,6

11,6

10,9


Подпрограмма «Культура» (код 112.05.)

19.

Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей

ед.

16,7

17,1

14,0

20.

Количество мест массового отдыха

ед.

5

6

7

21.

Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения

тыс. руб.

0,63

0,93

0,62


Подпрограмма «Молодежная политика» (код 112.06.)

22.

Количество проводимых мероприятий для молодежи

ед.

194

220

150

23.

Количество участников молодежных клубов

чел.

4 267

4 400

4 000


Подпрограмма «Физическая культура и спорт» (код 112.07.)

24.

Количество посещений спортсооружений города

тыс. посещ.

813,8

825,7

835,7

25.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

ед.

510

525

260

26.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

тыс. чел.

35,15

37,05

18,7

27.

Количество учащихся спортивных школ

чел.

1 765

1 932

1 932

28.

Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период

чел.

243

620

405


Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (код 112.08.)

29.

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города

%

3,40

3,48

3,46

30.

Количество отработавших предельный срок эксплуатации лифтов в жилищном фонде, планируемых к замене

ед.

121

42

20

31.

Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города

%

31,92

41,50

41,50

32.

Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города

%

20,06

31,70

35,00

33.

Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города

%

17,65

20,59

20,59

34.

Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды

млн. руб.

5,00

2,45

3,20


Подпрограмма «Транспорт и связь» (код 112.09.)

35.

Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса

км

508,4

520,3

527,0

36.

Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения

шт.

308,6

309,0

311,0


Подпрограмма «Потребительский рынок» (код 112.10.)

37.

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения

м2

401,7

450,0

461,8

38.

Оборот розничной торговли на душу населения

тыс. руб.

67,8

88,7

94,7

в % к предыдущему периоду

%

123,1

130,8

106,8

39.

Объем платных услуг на душу населения

тыс. руб.

20,2

23,6

26,0

в % к предыдущему периоду

%

114,8

116,8

110,2


Подпрограмма «Общественная безопасность» (код 112.11.)

40.

Количество преступлений на 10 тыс. населения

ед.

542

459

450

41.

Количество дорожно-транспортных происшествий

ед.

408

328

310

42.

Количество лиц, пострадавших на пожаре на 10 тыс. населения

ед.

1,07

1,03

0,99


Программа «Развитие экономического потенциала города» (код 120.00.)


Программа «Общее развитие экономического потенциала города» (код 121.00.)

43.

Выручка от реализации работ, услуг в расчете на душу населения

тыс. руб.

383,3

427,1

432,9

в % к предыдущему периоду


127,5

111,4

101,4

44.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на душу населения

тыс. руб.

19,99

24,05

20,13

в % к предыдущему периоду


230,6

120,3

83,7

45.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства

ед.

26

34

37


Программа «Отраслевое развитие экономического потенциала города» (код 122.00.)


Подпрограмма «Малый бизнес» (код 122.01.)

46.

Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей

ед.

5,18

5,46

5,54

47.

Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки в целом по городу

%

15,3

15,3

15,4


Подпрограмма «Градостроительный комплекс» (код 122.02.)

48.

Ввод жилья

тыс.м2

25,7

29,0

30,0

49.

Обеспеченность жильем на душу населения

м2

20,70

20,83

20,90

50.

Наличие автодорог

км

462,0

462,0

462,0

51.

Капитальный ремонт автодорог и улиц

км

3,13

13,10

0,0


Программа «Совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 130.00.)


Программа «Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 131.00.)

52.

Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения

ед.

4,37

4,58

4,76

53.

Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения

ед.

2,17

2,19

2,20

54.

Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления

ед.

509

635

670

55.

Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления

%

48,5

95,0

95,0

56.

Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных

%

92,0

100,0

100,0

57.

Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления

ед.

2

4

4


Программа «Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием» (код 132.00.)


Подпрограмма «Бюджет и бюджетный процесс» (код 132.01.)

58.

Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города

млн. руб.

5,0

4,0

2,0

59.

Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета

%

5,4

8,0

4,2

60.

Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа

млн. руб.

51,2

68,0

70,0

61.

Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета

%

24,6

40,0

40,0

62.

Бюджетная обеспеченность собственными доходами расчете на одного жителя

тыс. руб.

9,4

10,5

9,7


Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью» (код 132.02.)

63.

Доходы от нежилой муниципальной недвижимости

млн. руб.

163,7

170,0

157,0

64.

Доходы от арендных платежей за землю

млн. руб.

129,3

200,0

230,0

65.

Доходы от продажи муниципальной собственности

млн. руб.

253,4

265,0

92,0